今年來，衡陽農(nóng)商銀行扎實(shí)落實(shí)制度、 流程約束全覆蓋，實(shí)行制度流程管人、管事、管全面。

    該行意識(shí)到不能沒有制度約束的業(yè)務(wù)，不能沒有制度約束的員工。每項(xiàng)新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品實(shí)施前都要“制度先行、確保合規(guī)”，制定相關(guān)配套制度，明確新業(yè)務(wù)操作流程、手續(xù)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn);已有業(yè)務(wù)，但無配套制度或制度不完善的，均要求補(bǔ)充完善。嚴(yán)格按照“一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本制度、一個(gè)制度一套流程，一個(gè)崗位一套規(guī)定”的要求，逐步建立全面、規(guī)范、有效、符合內(nèi)控管理需要和外部監(jiān)管要求的制度體系，做到了全行各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)的制度流程全覆蓋，達(dá)到崗位職責(zé)明確，工作流程規(guī)范的管理要求。