該行制定了《全面風險管理長效機制建設實施方案》，明確規(guī)定風險管理的組織架構、各部門主要職責、工作內容及業(yè)務流程。整個實施工作分為十個階段，明確了每個階段的工作工作措施。通過構筑嵌入式的管理模式對業(yè)務流程及風險點詳細梳理，明確了各產品業(yè)務流程和相關崗位職責，消除不統一、不規(guī)范的情況，對制度建設、流程再造、系統控制起到了促進作用。